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德昌县人民检察院2019年度决算编制说明

来源:德昌    作者:超级管理员    发布时间:2021-05-25    点击数:13

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

检察机关是国家的法律监督机关,依法行使以下职权:

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

2、对行政机关没有依法履行职责,致使国家利益、社会公共利益遭受侵害危险,向行政机关提出检察建议,督促其履行职责。并对在履行职责中发现的破坏资源环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法利益等侵害社会公共利益的案件提起公益诉讼。

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对监察机关移送审查起诉的职务犯罪案件提起公诉;并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提起抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,我院全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神,紧紧围绕服务德昌经济社会发展大局,以执法办案为中心,为推进平安德昌、法治德昌建设提供了有力的司法保障。受理侦查机关提请批准逮捕案件111件199人,审查后,批准逮捕88件124人,不批准逮捕21件69人,公安机关撤回2件6人,审结率达100%,批捕率62.31%。受理公安机关及监察委移送审查起诉案件169件296人,审查后,依法提起公诉169件336人,改变管辖7件8人,不起诉2件4人,公安机关撤回2件2人,退回补充侦查3件4人,审查中6件27人,审结率96.82%。全面推进民事行政检察和公益诉讼工作,受理农民工申请支付劳动报酬支持起诉案件24人,立案办理24件,办结19件,中止审查5件。摸排公益诉讼案件线索18件,立案办理17件。

二、机构设置

我院为一级预算单位,无下属二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1081.42万元,与2018年相比,收入总计减少0.73万元,与上年基本持平。

2019年度支出总计867.84万元,与2018年相比,支出总计减少171.81万元,下降16.53%,主要变动原因是2019年较2018年相比项目预算减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1081.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1081.42万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计867.84万元,其中:基本支出782.42万元,占90.15%;项目支出85.42万元,占9.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1081.42万元。与2018年相比,收入总计减少0.73万元,与上年基本持平。

2019年财政拨款支出总计867.84万元。与2018年相比,支出总计减少171.81万元,下降16.53%,主要变动原因是2019年较2018年相比项目预算减少。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出867.84万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少171.81万元,下降16.53%。主要变动原因是2019年较2018年相比项目预算减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出867.84万元,主要用于以下方面:公共安全(204)支出774.41万元,占89.24%;社会保障和就业(208)支出52.44万元,占6.04%;住房保障(211)支出40.99万元,占4.72%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为867.84万元,完成预算92.25%。其中:

1.公共安全支出204检察04行政运行01):支出决算为688.99万元,决算数与预算数基本持平,增长原因是人员经费追加预算。

2.公共安全支出204检察04一般行政管理事务02):支出决算为85.42万元,决算数小于预算数,主要原因是2019年中央政法转移支付装备经费需结转到2020年装备采购时使用。                                           

3.社会保障和就业支出208行政事业单位离退休05未归口管理的行政单位离退休04):支出决算为7.64万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出208行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出05):支出决算为44.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.住房保障支出221住房改革支出02住房公积金01):支出决算为40.99万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出867.84万元,其中:

人员经费619.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费248.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为15.26万元,完成预算100%,算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费中主要是执法执勤用车开支,用中央政法转移支付办案经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.48万元,占88.34%;公务接待费支出决算1.78万元,占11.66%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年持平,原因是我院无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.48万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.12万元,增长0.9%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车5辆。

公务用车运行维护费支出13.48万元。主要用于办理案件等所需的执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.78万元,完成预算89%。公务接待费支出决算比2018年增加0.86万元,增长93.48%。主要原因是2018年公务接待批次少,公务接待费支出偏低,2019年上级部门检查、同级部门交流次数增多。其中:

国内公务接待支出1.78万元,主要用于接待上级部门检察、同级部门交流的用餐费等支出。国内公务接待30批次,200人次(不包括陪同人员),共计支出1.78万元,具体内容包括:上级部门检查、同级部门交流等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,德昌县人民检察院机关运行经费支出162.98万元,比2018年增加49.46万元,增长43.57%。

(二)政府采购支出情况

2019年,德昌县人民检察院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,德昌县人民检察院共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆,主要是用于办案,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。本部门还自行组织了1个项目绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《德昌县人民检察院部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

3.名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全支出(204)检察(04)行政运行(01):指反映单位的基本支出。

5. 公共安全支出(204)检察(04)一般行政管理事务(02):指反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 公共安全支出(205)司法(06)法律援助(07):检察机关司法救助金。

7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

8. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和交通补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

德昌县人民检察院

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

我院为一级预算单位,无下属二级预算单位。内设政治部、办公室、公诉科、侦查监督科、民事行政检察科、控告申诉检察科、刑事执行检察局、检察技术科、案件管理科、司法警察大队、麻栗检察室等11个内设机构。

(二)机构职能。

检察机关是国家的法律监督机关,依法行使以下职权:

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

2、对行政机关没有依法履行职责,致使国家利益、社会公共利益遭受侵害危险,向行政机关提出检察建议,督促其履行职责。并对在履行职责中发现的破坏资源环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法利益等侵害社会公共利益的案件提起公益诉讼。

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对监察机关移送审查起诉的职务犯罪案件提起公诉;并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提起抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

(三)人员概况。

我院核定编制数31名,其中政法专项编制数28名,工勤编制数3名。实际在编人员31名,政法专项编制人员30名,工勤人员1名,超编2名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2019年一般公共预算财政拨款收入1081.42万元。

(二)部门财政资金支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出867.84万元,其中公共安全支出774.41万元,社会保障和就业支出52.43万元,住房保障支出40.99万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按照综合预算的原则,德昌县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理,严格按照《预算法》编制2019年度部门预算。德昌县人民检察院2019年部门预算总收入(仅包括基本支出部分)621.03万元。德昌县人民检察院2019年部门预算总支出(包括追加预算)867.84 万元,其中:工资福利支出613.17万元,商品和服务支出230.29万元,对个人和家庭的补助支出6.27万元,资本性支出18.11万元。

(二)结果应用情况。

2019年,根据年初工作规划和重点工作,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升,提升了部门管理水平和资金使用效益,履职用财能力明显提高。2019年部门整体支出绩效情况如下:

  1. 预算执行方面,支出总额控制在预算总额内,因项目支出减少,支出总额较上年有所下降。
  2. 预算管理方面,严格执行内部财务、车辆、资产管理制度,执行总体较为有效。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年,我院根据《行政事业单位会计制度》、《预算法》等相关法律法规修订、完善了单位层面、业务层面内部控制制度,初步完成了内部控制规范体系建设,严格按照预算批复支出资金,支出符合国家财经法规和财务管理制度,经评价,财务管理信息材料真实、及时、完整,管理制度健全,管理效果明显,财务资金执行情况良好,项目目标得到较好完成。

(三)存在问题。

1、对绩效评价工作的认识不够深入和彻底,预算绩效管理制度体系不够健全。

2、中央转移支付资金支付进度比较迟缓,有待加强。

3、“三公经费”有待更严格控制。

(三)改进建议。

1、认真学习《人民检察院财务管理暂行办法》、《检察业务费开支范围》,深入了解检察业务开支范围,有针对性的做好经费支持和财务管理工作,推进中央转移支付资金支付进度。

2、加强预算绩效评价管理方面的学习、培训,完善预算体系、加强预算执行、做好预算公开,建立完善的预算绩效管理体制,从整体上提升预算绩效管理工作水平。

3、严格控制“三公经费”支出,细化“三公经费”管理,压缩“三公经费”支出。

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